Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.581,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.839,20 |
| MAR | R$ 44.557,17 |
| ABR | R$ 49.520,16 |
| MAI | R$ 58.607,56 |
| JUN | R$ 44.828,77 |
| JUL | R$ 46.190,06 |
| AGO | R$ 67.281,35 |
| SET | R$ 53.491,34 |
| OUT | R$ 51.580,00 |
| NOV | R$ 44.552,89 |
| DEZ | R$ 30.030,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 147,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Manutenção de escritório | SANTO EXPEDITO COMERCIO DE PRODUTOS E UTENSILIOS EIRELI103.106.030/0014-3 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 795,54Glosa de R$ 176,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | QNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA437.044.250/0019-4 | R$ 254,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI338.632.960/0012-3 | R$ 226,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COM LTDA053.906.240/0018-6 | R$ 270,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COM LTDA053.906.240/0018-6 | R$ 70,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COM LTDA053.906.240/0018-6 | R$ 214,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COM LTDA053.906.240/0018-6 | R$ 287,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COM LTDA053.906.240/0018-6 | R$ 280,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 250,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 66,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 33,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 2.453,16Glosa de R$ 120,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 1.432,59Crédito | — |
| 04/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 244,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GIRASSOL323.857.390/0015-5 | R$ 259,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | Unifique Telecomunicações S/A022.551.870/0010-8 | R$ 179,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 50,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 178,18 | Nota (PDF) ↗ |