Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.560,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.209,21 |
| MAR | R$ 67.057,05 |
| ABR | R$ 70.809,64 |
| MAI | R$ 53.756,02 |
| JUN | R$ 34.523,50 |
| JUL | R$ 49.001,90 |
| AGO | R$ 33.975,47 |
| SET | R$ 29.005,51 |
| OUT | R$ 2.114,81 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
459 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.128,68Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.388,41Compra pela Câmara | — |
| 06/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.162,15Compra pela Câmara | — |
| 06/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 277,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0010-0 | R$ 197,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 2.625,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 133,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2026 | Manutenção de escritório | Unifique Telecomunicações S/A022.551.870/0010-8 | R$ 179,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2026 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 99,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 137,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SPILLERE LTDA087.900.740/0018-0 | R$ 223,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Locação de veículos | mav - veículos e serviços ltda243.670.790/0015-1 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Manutenção de escritório | FLN LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E CAFÉ577.186.540/0017-2 | R$ 580,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 360,32Glosa de R$ 8,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 86,61Glosa de R$ 3,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.106,61Compra pela Câmara | — |
| 30/03/2026 | Combustíveis | POSTO PLANALTO LTDA834.673.570/0010-1 | R$ 259,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 174,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2026 | Hospedagem | SORATUR PALACE HOTEL832.619.580/0016-3 | R$ 522,00 | Nota (PDF) ↗ |