Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.560,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.209,21 |
| MAR | R$ 67.057,05 |
| ABR | R$ 70.809,64 |
| MAI | R$ 53.756,02 |
| JUN | R$ 34.523,50 |
| JUL | R$ 49.001,90 |
| AGO | R$ 33.975,47 |
| SET | R$ 29.005,51 |
| OUT | R$ 2.114,81 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
459 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A022.551.870/0010-8 | R$ 179,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 196,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 70,34Glosa de R$ 1,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | MAV VEICULOS E SERVICOS LTDA243.670.790/0015-1 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | FLN LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE MAQUINAS E CAFE LTDA577.186.540/0017-2 | R$ 580,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/06/2026 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0079-5 | R$ 1.090,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0079-5 | R$ 1.580,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 280,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DARIO LTDA832.620.060/0016-4 | R$ 260,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 232,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.539,00Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2026 | Manutenção de escritório | ILHAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA794.170.930/0010-4 | R$ 9.657,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 200,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | INNO INFORMATICA LTDA010.047.880/0017-7 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | 35.476.071 SONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA354.760.710/0014-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 817,35Glosa de R$ 182,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 287,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 94,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 94,47 | Recibo (PDF) ↗ |