Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.560,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.209,21 |
| MAR | R$ 67.057,05 |
| ABR | R$ 70.809,64 |
| MAI | R$ 53.756,02 |
| JUN | R$ 34.523,50 |
| JUL | R$ 49.001,90 |
| AGO | R$ 33.975,47 |
| SET | R$ 29.005,51 |
| OUT | R$ 2.114,81 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
459 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 243,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 108,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.551,34Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.551,34Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 109,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Manutenção de escritório | Infoprint Informática354.760.710/0014-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Combustíveis | LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA050.077.100/0016-7 | R$ 204,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA - FILIAL119.481.800/0023-5 | R$ 272,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 287,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 169,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 831,13Glosa de R$ 184,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DARIO LTDA832.620.060/0016-4 | R$ 272,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Manutenção de escritório | Unifique Telecomunicações S/A022.551.870/0010-8 | R$ 179,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Manutenção de escritório | THM MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS LTDA443.183.930/0015-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Combustíveis | ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA244.317.490/0015-1 | R$ 204,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 96,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 243,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 66,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 140,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 2.680,06Glosa de R$ 26,70 | Recibo (PDF) ↗ |