Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.560,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.209,21 |
| MAR | R$ 67.057,05 |
| ABR | R$ 70.809,64 |
| MAI | R$ 53.756,02 |
| JUN | R$ 34.523,50 |
| JUL | R$ 49.001,90 |
| AGO | R$ 33.975,47 |
| SET | R$ 29.005,51 |
| OUT | R$ 2.114,81 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
459 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Hospedagem | SORATUR PALACE HOTEL832.619.580/0016-3 | R$ 522,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 311,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Combustíveis | REDE RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 11804.512.890/0133-8 | R$ 190,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Combustíveis | LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA050.077.100/0016-7 | R$ 238,88Glosa de R$ 88,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Combustíveis | REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA106.261.670/0046-9 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Manutenção de escritório | ILHAMAR EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA794.170.930/0010-4 | R$ 9.657,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 87,60Glosa de R$ 2,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 87,60Glosa de R$ 2,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.347,89Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0045-2 | R$ 295,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Manutenção de escritório | Infoprint Informática354.760.710/0014-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 808,65Glosa de R$ 183,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Combustíveis | ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA244.317.490/0015-1 | R$ 153,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 87,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 100,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 152,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | TAKEO MARUTA CONVENIENCIA - ME049.622.280/0011-3 | R$ 229,00Glosa de R$ 39,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 248,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA077.936.100/0013-9 | R$ 295,44 | Nota (PDF) ↗ |