Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.706,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.075,86 |
| MAR | R$ 51.856,29 |
| ABR | R$ 34.310,69 |
| MAI | R$ 38.594,26 |
| JUN | R$ 39.289,49 |
| JUL | R$ 37.687,31 |
| AGO | R$ 42.271,30 |
| SET | R$ 50.420,93 |
| OUT | R$ 43.952,02 |
| NOV | R$ 46.612,18 |
| DEZ | R$ 57.082,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
482 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Hospedagem | Hotel de Carli - Geferson de Carli & Cia Ltda054.387.880/0013-6 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Hospedagem | Hotel de Carli - Geferson de Carli & Cia Ltda054.387.880/0013-6 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Hospedagem | DIANA TEREZINHA ZINI PORTELA - ME020.324.100/0022-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 4.590,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0025-5 | R$ 185,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 228,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Manutenção de escritório | S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA060.039.990/0010-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 627,88Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2023 | Hospedagem | B.F. BIANCINI HOTEL LTDA072.965.630/0020-7 | R$ 259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Hospedagem | B.F. BIANCINI HOTEL LTDA072.965.630/0020-7 | R$ 259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 3.187,01Glosa de R$ 42,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | RICARDO BONAMIGO TONIAL EIRELI115.912.480/0019-0 | R$ 196,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 385,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Hospedagem | DIANA TEREZINHA ZINI PORTELA - ME020.324.100/0022-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 136,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA176.958.130/0103-7 | R$ 182,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 180,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 120,00Glosa de R$ 0,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | MARIA ELVIRA PEREIRA130.518.100/0011-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | MARIA ELVIRA PEREIRA130.518.100/0011-9 | R$ 241,03 | Nota (PDF) ↗ |