Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.706,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.075,86 |
| MAR | R$ 51.856,29 |
| ABR | R$ 34.310,69 |
| MAI | R$ 38.594,26 |
| JUN | R$ 39.289,49 |
| JUL | R$ 37.687,31 |
| AGO | R$ 42.271,30 |
| SET | R$ 50.420,93 |
| OUT | R$ 43.952,02 |
| NOV | R$ 46.612,18 |
| DEZ | R$ 57.082,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
482 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 255,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Hospedagem | VILLA PREMIUM HOTEL EIRELI149.717.760/0016-3 | R$ 243,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Hospedagem | VILLA PREMIUM HOTEL EIRELI149.717.760/0016-3 | R$ 243,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 385,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Hospedagem | WS SUITES HOTEL LTDA449.508.410/0013-5 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Hospedagem | WS SUITES HOTEL LTDA449.508.410/0013-5 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Hospedagem | BT MILLENIUM HOTEIS LTDA226.039.080/0012-2 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Hospedagem | BT MILLENIUM HOTEIS LTDA226.039.080/0012-2 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Combustíveis | POSTO JAPONES EIRELI905.043.900/0012-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PALMITINHO LTDA375.188.650/0015-4 | R$ 185,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Combustíveis | BOZETTI & BATEZINI LTDA.003.604.360/0019-1 | R$ 186,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/2166-1 | R$ 32,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA018.081.510/0439-2 | R$ 404,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | POSTO JAPONES EIRELI905.043.900/0012-0 | R$ 220,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | FLICKR000.000.000/0001-0 | R$ 397,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 204,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 888,81Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.351,35Compra pela Câmara | — |