Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.706,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.075,86 |
| MAR | R$ 51.856,29 |
| ABR | R$ 34.310,69 |
| MAI | R$ 38.594,26 |
| JUN | R$ 39.289,49 |
| JUL | R$ 37.687,31 |
| AGO | R$ 42.271,30 |
| SET | R$ 50.420,93 |
| OUT | R$ 43.952,02 |
| NOV | R$ 46.612,18 |
| DEZ | R$ 57.082,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
482 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 06/09/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 344,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2023 | Manutenção de escritório | S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA060.039.990/0010-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.009,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Telefonia | INTELIG024.214.210/0070-7 | R$ 68,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Telefonia | INTELIG024.214.210/0070-7 | R$ 68,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 01092023HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA018.081.510/0439-2 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda970.055.810/0019-6 | R$ 249,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,61 | — |
| 31/08/2023 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 7.374,86Glosa de R$ 252,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 194,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 233,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP133.457.280/0010-5 | R$ 358,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 3.321,03Glosa de R$ 43,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 240,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/2166-1 | R$ 176,00 | Nota (PDF) ↗ |