Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · RS
| JAN | R$ 48.706,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.075,86 |
| MAR | R$ 51.856,29 |
| ABR | R$ 34.310,69 |
| MAI | R$ 38.594,26 |
| JUN | R$ 39.289,49 |
| JUL | R$ 37.687,31 |
| AGO | R$ 42.271,30 |
| SET | R$ 50.420,93 |
| OUT | R$ 43.952,02 |
| NOV | R$ 46.612,18 |
| DEZ | R$ 57.082,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
482 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 416,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0096-5 | R$ 470,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0096-5 | R$ 470,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0096-5 | R$ 498,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TULIO FIG750.268.070/0079-8 | R$ 243,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.185,98Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 35,00Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPAK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA605.372.631/2561-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0096-5 | R$ 341,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0096-5 | R$ 369,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Hospedagem | h. pedra bonita174.924.780/0026-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Hospedagem | h. pedra bonita174.924.780/0026-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Hospedagem | h. pedra bonita174.924.780/0026-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Hospedagem | h. pedra bonita174.924.780/0026-0 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 221,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 106,08Glosa de R$ 2,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0821-5 | R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |