Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.706,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.075,86 |
| MAR | R$ 51.856,29 |
| ABR | R$ 34.310,69 |
| MAI | R$ 38.594,26 |
| JUN | R$ 39.289,49 |
| JUL | R$ 37.687,31 |
| AGO | R$ 42.271,30 |
| SET | R$ 50.420,93 |
| OUT | R$ 43.952,02 |
| NOV | R$ 46.612,18 |
| DEZ | R$ 57.082,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
482 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Hospedagem | HOTEL VILLA DE CARLI356.317.330/0010-9 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 227,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 01092023HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA018.081.510/0439-2 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Hospedagem | Hoteis e Pousadas Barlos LTDA - ME350.109.750/0018-5 | R$ 171,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Hospedagem | Hoteis e Pousadas Barlos LTDA - ME350.109.750/0018-5 | R$ 171,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | Auto Posto Cabure Ltda902.072.180/0029-5 | R$ 253,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 319,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Hospedagem | HOTEL MONTE CARLO688.117.020/0019-9 | R$ 187,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Assinatura de publicações | GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA921.954.290/0010-8 | R$ 359,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Combustíveis | COM DE COMB DO CENTRO LTDA046.426.230/0011-9 | R$ 175,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 290,07Glosa de R$ 21,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Hospedagem | GOULART E JAQUES LTDA.930.720.560/0013-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Hospedagem | GOULART E JAQUES LTDA.930.720.560/0013-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | DIAS & COSTA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA114.187.810/0015-5 | R$ 248,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 247,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Telefonia | INTELIG024.214.210/0070-7 | R$ 68,99Glosa de R$ 1,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |