Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.706,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.075,86 |
| MAR | R$ 51.856,29 |
| ABR | R$ 34.310,69 |
| MAI | R$ 38.594,26 |
| JUN | R$ 39.289,49 |
| JUL | R$ 37.687,31 |
| AGO | R$ 42.271,30 |
| SET | R$ 50.420,93 |
| OUT | R$ 43.952,02 |
| NOV | R$ 46.612,18 |
| DEZ | R$ 57.082,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
482 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0133-3 | R$ 588,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 414,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | MARIA ELVIRA PEREIRA130.518.100/0011-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 3.440,53Glosa de R$ 4,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | INVOICE000.000.000/0001-0 | R$ 2.338,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 234,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0107-7 | R$ 211,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA135.559.940/0015-4 | R$ 490,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 235,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 105,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ELDORADO VIADUTO074.737.350/0352-0 | R$ 236,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2023 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 06934.892.430/0062-0 | R$ 206,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/2166-1 | R$ 101,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 106,33Glosa de R$ 2,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 189,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Hospedagem | HOTEL VILLA DE CARLI356.317.330/0010-9 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |