Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.706,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.075,86 |
| MAR | R$ 51.856,29 |
| ABR | R$ 34.310,69 |
| MAI | R$ 38.594,26 |
| JUN | R$ 39.289,49 |
| JUL | R$ 37.687,31 |
| AGO | R$ 42.271,30 |
| SET | R$ 50.420,93 |
| OUT | R$ 43.952,02 |
| NOV | R$ 46.612,18 |
| DEZ | R$ 57.082,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
482 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,47 | — |
| 30/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LEANDRO SIQUEIRA PEREIRA LOPES296.300.880/0010-7 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 6.450,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 3.236,23Glosa de R$ 43,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.161,05Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 229,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 238,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Manutenção de escritório | RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT026.380.040/0012-5 | R$ 11,31Glosa de R$ 26,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 416,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/2166-1 | R$ 85,00Glosa de R$ 37,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | F5 GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA264.358.120/0015-3 | R$ 2.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 250,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 113,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - PELOTAS CAVADA.074.737.350/0603-1 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Hospedagem | PONTAL TAPES HOTEL082.932.260/0013-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Hospedagem | PONTAL TAPES HOTEL082.932.260/0013-0 | R$ 232,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Hospedagem | PONTAL TAPES HOTEL082.932.260/0013-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |