Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMB ANTONIO CARVALHO BR 3 LTDA055.432.480/0020-1 | R$ 190,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMB. RAMADA LTDA944.106.280/0010-9 | R$ 256,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMB. RAMADA LTDA944.106.280/0010-9 | R$ 256,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 236,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.043,89Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Hospedagem | GIULIA PALMA TREVISAN ME174.486.250/0011-3 | R$ 355,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 487,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB RODRIGUES FERREIRA EIRELI060.015.600/0014-7 | R$ 126,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Hospedagem | GLAICE LOPES SARAIVA242.963.580/0017-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Hospedagem | GLAICE LOPES SARAIVA242.963.580/0017-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | CAVALO DE TROIA COM DE COMB LTDA MOSTARDAS054.237.530/0020-4 | R$ 174,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 3.366,36Glosa de R$ 4,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 283,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.915,85Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 699,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |