Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.255,55Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.148,93Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.529,41Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS GETULIO VARGAS LTDA483.775.880/0012-3 | R$ 232,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 378,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0029-1 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.424,91Crédito | — |
| 04/06/2024 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 393,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA060.039.990/0010-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 2.128,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 73,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 5.913,00Glosa de R$ 87,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 575,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,28 | — |
| 31/05/2024 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0029-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |