Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | Hospedagem | Embaixador Prime Hotel Ltda.077.471.510/0015-7 | R$ 264,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Hospedagem | BT MILLENIUM HOTEIS LTDA226.039.080/0012-2 | R$ 400,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Hospedagem | BT MILLENIUM HOTEIS LTDA226.039.080/0012-2 | R$ 295,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 1.142,20Glosa de R$ 4,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COMBOIO LTDA JULIO900.113.050/0078-7 | R$ 262,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | Abastecedora de Combustiveis Roguil - Filial 01095.574.420/0029-9 | R$ 182,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 555,18Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 628,19Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI209.474.580/0172-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda970.055.810/0019-6 | R$ 150,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 303,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | ABAST DE COM ALBERTON LTDA948.340.660/0012-0 | R$ 178,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI209.474.580/0172-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0068-9 | R$ 215,81Glosa de R$ 0,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | FLICKR000.000.000/0001-0 | R$ 454,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA CEARA074.737.350/1626-6 | R$ 237,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.492,14Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |