Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO QNO LTDA337.148.760/0015-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 265,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 5.913,00Glosa de R$ 87,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.146.444.190/0019-0 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA060.039.990/0010-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 575,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,28 | — |
| 30/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 245,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 3.887,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Manutenção de escritório | google000.000.000/0001-0 | R$ 117,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 85934.892.430/0852-4 | R$ 281,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Garagem Stop Car871.537.890/0010-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Hospedagem | GIULIA PALMA TREVISAN ME174.486.250/0011-3 | R$ 355,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 238,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | KELI DIAS MORALES & CIA LTDA183.369.570/0017-9 | R$ 297,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Hospedagem | HOTEL AGUAS CLARAS Ltda889.763.290/0013-3 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |