Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | Hospedagem | VILLA VERGUEIRO HOTEL072.965.630/0011-8 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Hospedagem | Prata Villaggio Hotel021.594.410/0016-6 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - PASSO FUNDO BOQUEIRAO074.737.350/1103-5 | R$ 301,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 236,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR PDB LTDA024.197.650/0043-9 | R$ 1.019,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ANCHIETA LTDA008.515.360/0011-0 | R$ 150,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 203,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 50,83Crédito | — |
| 05/07/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 113,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | PAULO DE TARSO ROSA & FILHO LTDA - EPP944.146.040/0012-8 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.499,02Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.499,02Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.426,32Crédito | — |
| 04/07/2024 | Hospedagem | ORGANIZAÇÃO SANTAMARIENSE DE HOTÉIS S/A -Itaimbe Palace Hotel956.242.190/0017-8 | R$ 177,00Glosa de R$ 29,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 377,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 606,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 87,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |