Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Combustíveis | ADAURI BEATRIZ FREDES ROSA EIRELI203.354.460/0018-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0197-6 | R$ 286,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | OPEN ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA037.497.640/0025-3 | R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 314,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 352,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 45,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 321,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 Riverwalk - IVA: IE63649992H000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 146,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 225,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 266,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 119,74Glosa de R$ 12,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Hospedagem | SLAVIEIRO EMPREDIMENTOS LTDA272.168.690/0101-5 | R$ 669,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 110,59Glosa de R$ 6,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 247,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1,44Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0852-1 | R$ 469,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 624,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | SJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA418.550.720/0028-9 | R$ 172,70 | Nota (PDF) ↗ |