Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AJ D AGOSTINI E CIA LTDA055.572.180/0016-5 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | google000.000.000/0001-0 | R$ 127,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0143-5 | R$ 276,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Hospedagem | HOTEL PAMPA LTDA897.360.370/0019-6 | R$ 92,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 288,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 413,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 150,00Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 3.391,57Glosa de R$ 4,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMB. RAMADA LTDA944.106.280/0010-9 | R$ 294,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.104,48Crédito | — |
| 25/08/2024 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 406,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 406,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Assinatura de publicações | EDITORA A HORA DO SUL LTDA557.641.840/0015-8 | R$ 59,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | ROTA DOS VENTOS ABAST DE COMB LTDA EPP218.619.030/0013-7 | R$ 291,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 297,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TORRES074.737.350/0620-1 | R$ 320,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TORRES074.737.350/0620-1 | R$ 141,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 216,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 332,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Hospedagem | TRAVEL INN HOTELS581.185.630/0164-5 | R$ 326,51 | Nota (PDF) ↗ |