Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Hospedagem | FERNANDO LEDERES & FILHOS LTDA874.595.250/0017-8 | R$ 212,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 294,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 288,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 181,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 199,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO DALL ACCUA048.127.870/0014-7 | R$ 34,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Hospedagem | MASTER EXPRESS HOTEL910.462.840/0088-9 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Telefonia | INTELIG024.214.210/0070-7 | R$ 73,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 3.814,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0352-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Embaixador Prime Hotel Ltda.077.471.510/0015-7 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Hospedagem | HOTEL TURISMO SAN FRANCISCO LTDA047.171.630/0014-0 | R$ 390,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 194,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,38 | — |
| 31/08/2024 | Combustíveis | POSTO CABRAIS LTDA048.878.630/0018-3 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |