Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 228,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 251,74Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 866,64Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CHUI BARRA074.737.350/1375-5 | R$ 223,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Hospedagem | LAGHETTO HOTEIS LTDA191.141.250/0122-3 | R$ 208,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 270,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 311,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 311,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB POR DO SOL LTDA137.723.200/0010-1 | R$ 220,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - BENTO SAO BENTO074.737.350/1928-1 | R$ 272,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Hospedagem | LAGHETTO HOTEIS LTDA191.141.250/0122-3 | R$ 208,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Hospedagem | LAGHETTO HOTEIS LTDA191.141.250/0122-3 | R$ 208,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Hospedagem | HOTEL FENIC054.724.780/0013-8 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | MIGUEL RUMPEL MARTINS - ME503.803.430/0010-5 | R$ 305,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 658,71Glosa de R$ 21,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | POSTO CONESUL J A LIMA E CIA LTDA875.402.250/0046-1 | R$ 293,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 113,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.138,85 | Nota (PDF) ↗ |