Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA033.588.580/0089-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Combustíveis | BOZETTI & BATEZINI LTDA.003.604.360/0019-1 | R$ 295,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 803,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | KEEP PARKING125.467.520/0013-1 | R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0044-2 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0044-2 | R$ 388,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0044-2 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 64934.892.430/0640-8 | R$ 209,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Hospedagem | DE ROSE CENTRO HOTEL029.081.100/0018-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Hospedagem | DE ROSE CENTRO HOTEL029.081.100/0018-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Hospedagem | DE ROSE CENTRO HOTEL029.081.100/0018-1 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Hospedagem | DE ROSE CENTRO HOTEL029.081.100/0018-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 201,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.413,00Glosa de R$ 87,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | Abastecedora de Combustiveis Roguil - Filial 01095.574.420/0029-9 | R$ 261,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,79 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 5.334,21 | Nota (PDF) ↗ |