Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 720,22Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 720,22Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 717,49Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Hospedagem | FERNANDO LEDERES & FILHOS LTDA874.595.250/0017-8 | R$ 212,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 133,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 255,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 170,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 575,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA033.588.580/0089-7 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Hospedagem | ORGANIZAÇÃO SANTAMARIENSE DE HOTÉIS S/A -Itaimbe Palace Hotel956.242.190/0017-8 | R$ 291,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTIAGO074.737.350/1855-2 | R$ 250,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 235,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Hospedagem | TENONDE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA146.999.270/0017-6 | R$ 311,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Hospedagem | HOTEL JARDIM EUROPA LTDA892.722.070/0012-9 | R$ 246,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Hospedagem | LETO - ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA159.301.800/0018-8 | R$ 244,80Glosa de R$ 13,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Hospedagem | HOTEL D VILLE EIRELI309.276.450/0013-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | R.C. BARBI909.036.670/0019-7 | R$ 211,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 796,70Glosa de R$ 16,63 | Nota (PDF) ↗ |