Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | Combustíveis | DRAKKAR COM DE COMB EIRELI MATRIZ182.509.240/0010-1 | R$ 243,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Assinatura de publicações | GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA921.954.290/0010-8 | R$ 419,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0279-1 | R$ 260,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/2166-1 | R$ 83,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Hospedagem | MARES DO SUL HOTEL033.410.360/0012-7 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Hospedagem | HOTEL REDIADRI LTDA010.313.750/0018-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | RIO SUL EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA LTDA431.634.900/0015-0 | R$ 63,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 209,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.186,17Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 729,94Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0133-3 | R$ 433,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 163,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | POSTO JAPONES LTDA905.043.900/0012-0 | R$ 100,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 273,75Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 480,94Compra pela Câmara | — |