Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | Combustíveis | Abastecedora de Combustiveis Roguil - Filial 01095.574.420/0029-9 | R$ 25,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0229-4 | R$ 167,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 08934.892.430/0089-2 | R$ 275,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Hospedagem | Hotisa Hoteis De Turismo Sa887.132.500/0011-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Hospedagem | HOTEL MATIZ GUARULHOS AERO -HOTELARIA BRASIL LTDA044.632.760/0083-3 | R$ 655,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 260,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 248,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0135-7 | R$ 188,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 518,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 278,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Hospedagem | Embaixador Prime Hotel Ltda.077.471.510/0015-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 1.269,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 313,66Glosa de R$ 36,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 73,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 290,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA ECOPOSTO074.737.350/0956-1 | R$ 244,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 961,57Compra pela Câmara | — |