Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 3.305,68Glosa de R$ 4,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,77 | — |
| 30/11/2024 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 164,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 5.939,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | GARAGEM RECORD LTDA874.179.940/0012-4 | R$ 233,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | PECOBRAL006.899.010/0013-2 | R$ 269,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/2166-1 | R$ 147,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 239,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 426,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 261,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 209,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 329,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Hospedagem | H21 Hotelaria LTDA047.662.950/0016-2 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 113,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 142,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |