Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · RS
| JAN | R$ 42.179,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.794,17 |
| MAR | R$ 59.724,18 |
| ABR | R$ 42.698,85 |
| MAI | R$ 40.810,81 |
| JUN | R$ 44.266,11 |
| JUL | R$ 46.054,87 |
| AGO | R$ 39.313,00 |
| SET | R$ 43.211,39 |
| OUT | R$ 30.514,56 |
| NOV | R$ 46.576,88 |
| DEZ | R$ 76.642,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
750 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 313,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 193,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 258,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR PDB LTDA024.197.650/0043-9 | R$ 1.169,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP438.368.770/0012-0 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 103,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 262,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Combustíveis | PECOBRAL006.899.010/0013-2 | R$ 244,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Combustíveis | COML DE COMB PAINEIRA LTDA106.192.610/0014-8 | R$ 231,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 123,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 508,09Glosa de R$ 10,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.123,56Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.687,54Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 224,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 277,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | JE ADM DE BESN MOVEIS E IMOVEIS EIRELI - EPP277.107.870/0013-1 | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA060.039.990/0010-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |