Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Manutenção de escritório | Google Workspace Business Starter000.000.000/0001-0 | R$ 214,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 54934.892.430/0542-8 | R$ 96,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 287,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 228,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 2.426,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR PDB LTDA024.197.650/0043-9 | R$ 1.113,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | Streamyard, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 268,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 707,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,23 | — |
| 31/03/2025 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 5.460,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 285,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 241,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 290,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0214-3 | R$ 361,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0214-3 | R$ 303,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Assinatura de publicações | EDITORA A HORA DO SUL LTDA557.641.840/0015-8 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 426,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 508,13Glosa de R$ 24,59 | Recibo (PDF) ↗ |