Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · RS
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 2.450,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | StreamYard Core000.000.000/0001-0 | R$ 264,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,70 | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 1.994,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Hospedagem | LUZ HOTEL LTDA777.499.190/0010-7 | R$ 801,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA060.039.990/0010-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 273,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | FILIAL - ELDORADO AV DAS INDUSTRIAS074.737.350/0875-1 | R$ 118,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 247,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA135.559.940/0015-4 | R$ 454,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | Abastecedora de Combustiveis Roguil - Filial 02095.574.420/0037-0 | R$ 291,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 426,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 1.370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 271,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | ROSA E FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA975.331.470/0026-0 | R$ 248,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 239,58Glosa de R$ 4,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 262,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 510,30Glosa de R$ 24,59 | Recibo (PDF) ↗ |