Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 105,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | ROSA E FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA975.331.470/0026-0 | R$ 163,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 292,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 1.490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Telefonia | INTELIG024.214.210/0070-7 | R$ 79,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 139,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | F5 GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA264.358.120/0015-3 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | NOVA STA RITA SCUDERIA074.737.350/1820-0 | R$ 244,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | 083 - MELHOR 04 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0834-3 | R$ 253,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 211,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR PDB LTDA024.197.650/0043-9 | R$ 1.268,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 707,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | Google Workspace Business Starter000.000.000/0001-0 | R$ 211,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 509,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | URUGUAIANA CENTRO074.737.350/1154-0 | R$ 189,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 830,61Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |