Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 671,87Glosa de R$ 18,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | F5 GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA264.358.120/0015-3 | R$ 1.831,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 105,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0414-2 | R$ 265,99Glosa de R$ 33,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | POSTO FITAZUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - MATRIZ893.473.300/0016-1 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA191.394.820/0078-9 | R$ 173,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,43 | — |
| 30/05/2025 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 5.347,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 123,80Glosa de R$ 5,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 227,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 601,99Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 974,66Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 778,50Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.092,95Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |