Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · RS
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 120,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | STA VITORIA DO P. BARAO074.737.350/1391-7 | R$ 212,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 457,57Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 457,05Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | Google Workspace Business Starter000.000.000/0001-0 | R$ 213,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA135.559.940/0015-4 | R$ 92,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 361,62Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0070-7 | R$ 79,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 204,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 273,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO AZEREDO ELGO LTDA - FILIAL 14 DC946.257.040/0141-8 | R$ 225,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Locação de veículos | LUCAS DE OLIVEIRA NEVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA419.518.410/0016-1 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 707,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 809,39Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Hospedagem | HOTEL PIAZZETTA007.095.660/0019-7 | R$ 430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Hospedagem | HOTEL BARTZ LTDA940.974.170/0016-8 | R$ 408,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | POA CEARA074.737.350/1626-6 | R$ 239,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA033.588.580/0186-9 | R$ 283,53 | Nota (PDF) ↗ |