Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,07 | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 2.864,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0096-5 | R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0096-5 | R$ 333,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0096-5 | R$ 333,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 236,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Expresso Embaixador921.896.120/0019-2 | R$ 105,90Glosa de R$ 5,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 246,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 1.490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 426,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | RUBI TRANSPORTE E COMERCIO EIRELI189.504.480/0013-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | JFR COMBUSTIVEIS LTDA420.274.890/0013-5 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 539,15Glosa de R$ 24,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA060.039.990/0010-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA060.039.990/0010-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Combustíveis | ELDORADO VIADUTO074.737.350/0352-0 | R$ 196,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 294,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 294,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 294,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 45,40 | Nota (PDF) ↗ |