Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA A HORA DO SUL LTDA557.641.840/0015-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 225,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0028-8 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 635,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Expresso Embaixador921.896.120/0019-2 | R$ 165,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Assinatura de publicações | EDITORA A HORA DO SUL LTDA557.641.840/0015-8 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | F5 GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA264.358.120/0015-3 | R$ 891,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,92 | — |
| 31/07/2025 | Combustíveis | URUGUAIANA CENTRO074.737.350/1154-0 | R$ 128,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 4.088,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0028-8 | R$ 239,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 320,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPAK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA605.372.631/2561-9 | R$ 42,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A025.849.240/0398-0 | R$ 867,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 219,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 18934.892.430/0186-4 | R$ 185,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 543,20Glosa de R$ 24,59 | Recibo (PDF) ↗ |