Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 164,85Glosa de R$ 3,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Combustíveis | SIM REDE POSTOS LTDA074.737.350/2223-1 | R$ 228,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 286,04Glosa de R$ 8,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 789,49Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 667,25Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 546,27Glosa de R$ 24,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | MARIA ELVIRA PEREIRA130.518.100/0011-9 | R$ 263,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAO PAULO NUNES BORGES375.711.070/0010-8 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 679,09Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 679,09Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 835,96Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 677,82Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 677,82Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2025 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 46,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Combustíveis | ADAURI BEATRIZ FREDES ROSA EIRELI203.354.460/0018-4 | R$ 285,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Manutenção de escritório | OSIRNET INFO TELECOM LTDA.107.735.010/0016-4 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 Riverwalk000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 6.720,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Combustíveis | GARAGEM RECORD LTDA874.179.940/0012-4 | R$ 217,99 | Nota (PDF) ↗ |