Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 | Combustíveis | ELDORADO VIADUTO074.737.350/0352-0 | R$ 240,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA CLAUDIO BETTIN LTDA005.688.100/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Combustíveis | LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA050.077.100/0016-7 | R$ 232,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Hospedagem | HOTEIS VILA RICA SA609.252.290/0016-9 | R$ 314,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Hospedagem | HOTEIS VILA RICA SA609.252.290/0016-9 | R$ 234,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA173.611.900/0017-5 | R$ 245,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 66,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 133,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 123,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Expresso Embaixador921.896.120/0019-2 | R$ 105,90Glosa de R$ 5,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0028-8 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 132,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 269,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Combustíveis | POSTO AZEREDO ELGO LTDA - CENTRALIZADORA946.257.040/0060-8 | R$ 243,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA CLAUDIO BETTIN LTDA005.688.100/0014-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | Abastecedora de Combustiveis Roguil - Filial 01095.574.420/0029-9 | R$ 149,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | URUGUAIANA BR290074.737.350/1529-4 | R$ 283,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Telefonia | INTELIG024.214.210/0070-7 | R$ 80,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 707,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 870,77 | Nota (PDF) ↗ |