Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PETRODER LTDA720.447.120/0011-3 | R$ 217,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Combustíveis | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0028-8 | R$ 250,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPAK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA605.372.631/2561-9 | R$ 26,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Assinatura de publicações | EDITORA A HORA DO SUL LTDA557.641.840/0015-8 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAO PAULO NUNES BORGES375.711.070/0010-8 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 175,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA060.039.990/0010-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 707,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0100-1 | R$ 197,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Manutenção de escritório | Google Workspace Business Standard000.000.000/0001-0 | R$ 134,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Combustíveis | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA016.557.780/0052-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 3.402,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | GARAGEM RECORD LTDA874.179.940/0012-4 | R$ 240,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0036-2 | R$ 245,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0028-8 | R$ 274,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | POSTO ANHANGUERA LT448.172.030/0014-0 | R$ 208,87 | Nota (PDF) ↗ |