Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 541,16Glosa de R$ 24,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0028-8 | R$ 211,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA CLAUDIO BETTIN LTDA005.688.100/0014-9 | R$ 337,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 46,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | COML DE COMB TAMANDARE LTDA001.141.300/0058-9 | R$ 185,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | URUGUAIANA BR290074.737.350/1529-4 | R$ 255,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Hospedagem | HVV HOTEIS LTDA423.363.890/0019-0 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Hospedagem | HVV HOTEIS LTDA423.363.890/0019-0 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Hospedagem | HVV HOTEIS LTDA423.363.890/0019-0 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Hospedagem | HVV HOTEIS LTDA423.363.890/0019-0 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 Riverwalk000.000.000/0001-0 | R$ 175,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Combustíveis | AUTO SERV PRIMAR COM COMBS LTDA.092.613.040/0018-7 | R$ 244,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Hospedagem | Salehs Hotel LTDA083.351.530/0010-0 | R$ 303,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Hospedagem | Salehs Hotel LTDA083.351.530/0010-0 | R$ 303,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Hospedagem | Salehs Hotel LTDA083.351.530/0010-0 | R$ 303,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Manutenção de escritório | OSIRNET INFO TELECOM LTDA.107.735.010/0016-4 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Transnorte Transportes Aquaviários Ltda909.591.490/0019-5 | R$ 6,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Transnorte Transportes Aquaviários Ltda909.591.490/0019-5 | R$ 6,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Transnorte Transportes Aquaviários Ltda909.591.490/0019-5 | R$ 6,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Transnorte Transportes Aquaviários Ltda909.591.490/0019-5 | R$ 6,50 | Recibo (PDF) ↗ |