Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | Google Workspace Business Starter000.000.000/0001-0 | R$ 174,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,50 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 4.285,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 1.764,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/2166-1 | R$ 19,90Glosa de R$ 183,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 244,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0821-5 | R$ 178,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 426,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 280,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 738,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QNO LTDA337.148.760/0015-9 | R$ 284,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.262,05Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 608,46Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 738,60Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 588,60Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.064,98Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 758,46Compra pela Câmara | — |