Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 715,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 289,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A457.361.310/0262-8 | R$ 208,05Glosa de R$ 11,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREEND. PARTIC. E SERV. S/A605.372.630/8998-1 | R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Passagens terrestres e fluviais | ETERPEL EMPRESA MUNICIPALDO TERMINAL RODOVIARIO DE PEL.896.069.330/0013-0 | R$ 173,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 871,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAPHOS IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA133.441.130/0015-6 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 2.448,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 202,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA060.039.990/0010-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 504,71Glosa de R$ 12,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 2.426,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Telefonia | INTELIG024.214.210/0070-7 | R$ 79,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 262,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 555,48Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 913,05Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |