Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · RS
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 896,79Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 515,92Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 698,71Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.480,55Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 317,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2025 | Telefonia | INTELIG024.214.210/0070-7 | R$ 79,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,19 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 5.579,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA060.039.990/0010-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 275,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 273,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 426,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA MIAMI436.489.760/0042-0 | R$ 270,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Hospedagem | HOTEL TURISMO SAN FRANCISCO LTDA047.171.630/0014-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |