Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 150,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 715,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | Google Workspace Business Starter000.000.000/0001-0 | R$ 204,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 291,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 798,34Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 407,32Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 279,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 2.162,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 356,39Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 158,04Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 123,80Glosa de R$ 5,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 1.229,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0135-7 | R$ 167,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.203,15Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 339,62Compra pela Câmara | — |