Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Assinatura de publicações | EDITORA A HORA DO SUL LTDA557.641.840/0015-8 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Segurança | CENTRAL OLIVEIRA DE SIST. MONIT. E COM. DE ALARMES006.078.180/0017-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 124,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 707,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 278,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 284,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 278,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 2.321,74Glosa de R$ 413,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0028-8 | R$ 302,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 192,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Combustíveis | RUBI TRANSPORTE E COMERCIO EIRELI189.504.480/0013-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.501,14Crédito | — |
| 26/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 705,45Crédito | — |
| 26/09/2025 | Hospedagem | BT MILLENIUM HOTEIS LTDA226.039.080/0012-2 | R$ 533,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 225,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAIANE LTDA.054.192.710/0010-8 | R$ 238,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 749,63Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 747,41Compra pela Câmara | — |