Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 329,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 537,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Combustíveis | COML DE COMB AEROPORTO LTDA082.406.450/0010-3 | R$ 154,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Locação de veículos | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.213.145.590/1560-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA CENTRO074.737.350/1154-0 | R$ 124,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 397,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAO PAULO NUNES BORGES375.711.070/0010-8 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 132,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 282,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 5.024,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 48934.892.430/0488-0 | R$ 250,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Expresso Embaixador921.896.120/0019-2 | R$ 123,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 348,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 468,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 574,00 | Nota (PDF) ↗ |