Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.064,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.377,43 |
| MAR | R$ 38.201,42 |
| ABR | R$ 34.204,31 |
| MAI | R$ 41.136,02 |
| JUN | R$ 40.681,65 |
| JUL | R$ 50.082,99 |
| AGO | R$ 42.112,18 |
| SET | R$ 52.953,15 |
| OUT | R$ 48.961,45 |
| NOV | R$ 50.357,89 |
| DEZ | R$ 55.437,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
771 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COM DE COMB LTDA - FL 28176.958.130/0286-6 | R$ 182,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 306,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COM DE COMB LTDA - FL 28176.958.130/0286-6 | R$ 274,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 305,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0227-0 | R$ 115,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA BR290074.737.350/1529-4 | R$ 291,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | BAH HOTEL LTDA512.751.520/0013-8 | R$ 349,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | BAH HOTEL LTDA512.751.520/0013-8 | R$ 349,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | BAH HOTEL LTDA512.751.520/0013-8 | R$ 349,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | BAH HOTEL LTDA512.751.520/0013-8 | R$ 349,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 540,68Glosa de R$ 223,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA CLAUDIO BETTIN LTDA005.688.100/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | BAGE BR153074.737.350/1740-8 | R$ 275,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | SANEP - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS922.208.620/0014-8 | R$ 180,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | OSIRNET INFO TELECOM LTDA.107.735.010/0016-4 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 46,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA016.557.780/0052-5 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Combustíveis | MARIA ELVIRA PEREIRA130.518.100/0011-9 | R$ 256,32 | Nota (PDF) ↗ |