Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.336,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.278,70 |
| MAR | R$ 60.493,04 |
| ABR | R$ 56.506,43 |
| MAI | R$ 59.348,44 |
| JUN | R$ 40.521,21 |
| JUL | R$ 42.165,16 |
| AGO | R$ 33.794,61 |
| SET | R$ 38.199,47 |
| OUT | R$ 21.961,25 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Combustíveis | 083 - MELHOR 04 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0834-3 | R$ 269,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT026.380.040/0012-5 | R$ 88,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda970.055.810/0019-6 | R$ 299,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 132,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 743,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 3.065,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 273,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA087.684.650/0010-7 | R$ 150,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 2.634,24Glosa de R$ 34,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Hospedagem | ORGANIZAÇÃO SANTAMARIENSE DE HOTÉIS S/A -Itaimbe Palace Hotel956.242.190/0017-8 | R$ 247,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 236,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Hospedagem | RB3 HOTELARIA LTDA103.132.690/0018-1 | R$ 42,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Hospedagem | RB3 HOTELARIA LTDA103.132.690/0018-1 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Hospedagem | B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA075.254.250/0032-5 | R$ 383,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 184,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Combustíveis | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA016.557.780/0052-5 | R$ 244,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FREDERICO BELA VISTA074.737.350/2347-5 | R$ 220,58 | Nota (PDF) ↗ |