Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.336,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.278,70 |
| MAR | R$ 60.493,04 |
| ABR | R$ 56.506,43 |
| MAI | R$ 59.348,44 |
| JUN | R$ 40.521,21 |
| JUL | R$ 42.165,16 |
| AGO | R$ 33.794,61 |
| SET | R$ 38.199,47 |
| OUT | R$ 21.961,25 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COM.DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE PELOTAS874.555.310/0015-7 | R$ 743,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | EDCHAFFE CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 3.065,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 418,62Glosa de R$ 781,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.181,66Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTAFACIL ESTACIONAMENTOS LTDA253.093.430/0113-5 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTAFACIL ESTACIONAMENTOS LTDA253.093.430/0113-5 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 271,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | ABAST MENINO DEUS LTDA271.648.580/0014-8 | R$ 140,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | ABAST MENINO DEUS LTDA271.648.580/0014-8 | R$ 196,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - POA ECOPOSTO074.737.350/0956-1 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - CACHOEIRA DO SUL LARANJ074.737.350/1839-0 | R$ 234,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - URUGUAIANA BR290074.737.350/1529-4 | R$ 295,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTAFACIL ESTACIONAMENTOS LTDA253.093.430/0113-5 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - NOVA SANTA RITA VELOPARK074.737.350/1820-0 | R$ 196,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 216,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA016.557.780/0052-5 | R$ 295,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 332,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.835,16Compra pela Câmara | — |