Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · RS
| JAN | R$ 47.336,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.278,70 |
| MAR | R$ 60.493,04 |
| ABR | R$ 56.506,43 |
| MAI | R$ 59.348,44 |
| JUN | R$ 40.521,21 |
| JUL | R$ 42.165,16 |
| AGO | R$ 33.794,61 |
| SET | R$ 38.199,47 |
| OUT | R$ 21.961,25 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Hospedagem | HOTEL VICENZI LTDA094.123.910/0012-6 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Combustíveis | SIM REDE - FREDERICO BELA VIST074.737.350/2347-5 | R$ 292,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COM.DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COM.DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Hospedagem | CENTER VERDES PASSAROS LOFT LTDA164.918.680/0017-1 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Hospedagem | BER-TEL HOTEIS DE TURISMO LTDA917.075.390/0013-0 | R$ 425,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Assinatura de publicações | EDITORA A HORA DO SUL LTDA557.641.840/0015-8 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 287,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE PELOTAS874.555.310/0015-7 | R$ 743,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | EDCHAFFE CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 3.065,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 266,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 2.561,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 1.662,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0067-1 | R$ 184,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 Riverwalk000.000.000/0001-0 | R$ 47,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 282,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Hospedagem | JFAS HOTELARIA LTDA089.088.560/0017-1 | R$ 349,00 | Nota (PDF) ↗ |