Deputado federal · PSDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.336,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.278,70 |
| MAR | R$ 60.493,04 |
| ABR | R$ 56.506,43 |
| MAI | R$ 59.348,44 |
| JUN | R$ 40.521,21 |
| JUL | R$ 42.165,16 |
| AGO | R$ 33.794,61 |
| SET | R$ 38.199,47 |
| OUT | R$ 21.961,25 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0414-2 | R$ 546,06Glosa de R$ 41,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA CENTRO074.737.350/1154-0 | R$ 269,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Combustíveis | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA016.557.780/0052-5 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Locação de veículos | SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA042.815.290/0018-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE PELOTAS RS874.555.310/0015-7 | R$ 743,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 269,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Manutenção de escritório | ED CHAFFE CORRETAGEM DE IMÓVEIS EIRELI328.654.490/0010-9 | R$ 5.682,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Manutenção de escritório | Camila Machado***.368.830-** | R$ 3.065,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO280.562.750/0016-6 | R$ 213,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Combustíveis | VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA110.188.820/0013-9 | R$ 5.211,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE ROSINHA868.664.640/0010-9 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 207,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 184,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.235,52Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.235,52Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.138,17Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.235,52Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.138,17Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.138,17Compra pela Câmara | — |