Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.501,75 |
| MAR | R$ 23.090,14 |
| ABR | R$ 17.815,89 |
| MAI | R$ 26.783,79 |
| JUN | R$ 20.487,15 |
| JUL | R$ 32.927,76 |
| AGO | R$ 54.010,34 |
| SET | R$ 51.436,55 |
| OUT | R$ 43.428,79 |
| NOV | R$ 91.660,11 |
| DEZ | R$ 103.158,16 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
637 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 3.926,47Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Alimentação | STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA079.842.670/1629-4 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Alimentação | STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA079.842.670/1386-4 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Combustíveis | POSTO GALO KO813.262.580/0034-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 289,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Manutenção de escritório | OI S.A.765.357.640/3226-6 | R$ 129,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Combustíveis | POSTO Z7 LTDA.847.110.840/0016-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Manutenção de escritório | Brognoli Imóveis + Crédito Real Imóveis e Condomínios S.A926.913.360/0202-9 | R$ 3.026,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Alimentação | RITA MARIA CARNES NOBRES LTDA155.841.940/0019-7 | R$ 54,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Combustíveis | SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.654.810/0018-8 | R$ 286,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CERAÇA830.866.030/0140-8 | R$ 485,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Alimentação | XIQUE XIQUE ASA SUL006.045.380/0010-5 | R$ 52,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Alimentação | STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA079.842.670/1432-1 | R$ 53,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.044,36Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0016-4 | R$ 684,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 8,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 5,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |